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攀枝花市東區財政局關于2019年部門預算編制的說明

時間:2019-04-04 來源:區財政局  閱讀次數:

攀枝花市東區財政局關于2019年部門預算編制的說明

  2019年部門預算經東區十一屆人大四次會議審議通過,按照《預算法》要求,現將我單位2019年部門預算說明如下:

  一、主要職責

  (一)擬訂全區財政發展戰略、規劃、政策和改革方案并組織實施,分析預測宏觀經濟形勢,參與制定各項宏觀經濟政策,提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平衡社會財力的建議,擬訂和執行財政分配政策;制定構建地方公共財政體系的政策、制度;指導鎮財政工作。

  (二)貫徹執行國家、省、市財稅方面的法律、法規和方針、政策;按照管理權限管理全區稅政事項。

  (三)承擔各項財政收支管理的責任。負責編制年度區級預決算草案并組織執行;受區政府委托,向區人民代表大會報告全區和區級預算及其執行情況,向區人大常委會報告決算;組織制定經費開支標準、定額,負責審核批復部門(單位)的年度預決算。

  (四)負責聯系、協調區財政與稅務部門有關的業務工作;擬訂和審議國家授權的地方稅減免規定和各項稅收優惠政策,監督、審核各類稅收減免規定和有關稅款退庫及提退事項。負責聯系、協調上級財政部門,爭取政策、資金支持。

  (五)負責聯系、協調金融機構,參與研究地方金融管理政策,按照管理權限執行金融機構管理政策制度,推進金融生態區建設。

  (六)負責政府非稅收入管理;負責政府性基金管理,按規定管理行政事業性收費;管理財政票據;按規定管理彩票資金。

  (七)組織制定全區國庫管理制度、國庫集中收付制度,指導和監督國庫業務,按規定開展國庫資金管理工作。負責擬訂政府采購制度,監督管理全區政府采購工作。

  (八)負責制定全區行政事業單位國有資產管理規章制度及區級行政事業單位國有資產收益管理辦法并組織實施及監督檢查,負責全區國有資產經營收益財政專戶管理工作。

  (九)負責審核和匯總編制全區國有資本經營預決算草案,制定國有資本經營預算的制度和辦法。組織實施企業財務制度,擬訂企業國有資產管理相關制度,管理區屬企業國有資產,按規定管理資產評估工作。

  (十)負責辦理和監督財政性經濟發展支出、政府性投資項目的財政撥款,負責財政投資評審管理工作,參與擬訂政府性建設投資的有關政策,制定基本建設財務制度,負責有關政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作。負責全區農業綜合開發管理工作。

  (十一)會同有關部門管理全區社會保障和就業及醫療衛生支出,會同有關部門擬訂社會保障資金(基金)的財務管理制度,編制區級社會保障預決算草案。

  (十二)負責擬訂政府融資政策,制定政府債務管理制度和辦法,負責管理政府債務,防范地方財政風險。

  (十三)負責管理全區的會計工作,監督和規范會計行為,組織實施國家統一的會計制度。

  (十四)負責財政資金績效評價。監督檢查財稅法規、政策的執行情況,反映財政收支管理中的重大問題。依法查處違反財經法紀的行為。

  (十五)負責財政宣傳和財政信息管理系統工作,制定財政科學研究和教育規劃,組織和管理全區財政業務培訓;負責財政金融基礎數據的統計、分析和上報。

  (十六)承擔權限內行政審批事項。

  (十七)承辦區政府交辦的其他事項。

  二、基本情況

  編制人數24人,實有職工27人,退休職工12人,臨聘人員3人,車輛編制0輛,實有車輛0輛。

  三、2019年主要工作任務

  (一)狠抓收入,確保完成收入目標任務

  面對經濟增長趨緩、結構性減稅等不利影響,我們將緊跟收入目標,采取有效工作措施,大力督促收入計劃執行。一是加強對當前經濟形勢和財政收支狀況的分析,牢牢把握國家財稅體制改革帶來的政策機遇和宏觀經濟運行出現的積極因素,采取有效措施,進一步加大收入征管工作力度。二是繼續實施積極的財政政策,深入推進企業“紅名單”、“一企一策”等制度,積極協助對上爭取資金、發行企業債券等政策支持,幫扶企業解決發展困難,實現壯大稅源的目標。三是在做好常規稅源管理的基礎上,全面跟蹤重點項目的進度情況,確保建設中的各項稅費應收盡收。四是要大力推進欠稅清繳工作,嚴格依據相關政策,實行專人專戶管理,密切監控重點欠稅企業生產經營狀況,確保清欠工作取得實效。五是加大非稅收入征管工作力度,重點抓好全區經營性資產的征管、存量土地上市等非稅收入征繳力度,爭取更多的非稅收入入庫東區。

  (二)加大力度,切實增強財政保障實力

  繼續把爭取上級支持作為緩解財政收支平衡壓力的重要抓手,認真研究上級轉移支付各項補助政策,準確把握政策導向,找準切入點,力爭在向上爭取政策資金實現新的突破。一是重點研究新的省級財政均衡性轉移支付辦法和縣級基本財力保障獎補資金管理辦法,找準我區財政運行困難的主要問題和原因,優化我區的指標體系,深入挖掘增量計算因素,爭取省級財政更多的轉移支付資金補助。二是深入研究專項補助資金政策,有針對性的做好項目規劃和儲備工作,加強與上級相關部門的工作對接,全力爭取上級資金和政策支持。三是繼續牢牢抓住全省政府債務將由省政府及相關部門通過發行地方政府債券統一舉借這一機遇,積極向上反映我區的特殊困難,爭取到更多的地方政府債務置換債券和新增債券。四是在市級管理職能下沉、社會事務屬地管理等事權下劃時,區級相關部門要本著“財權與事權相匹配”的原則,謹慎研究,努力爭取更多的市級配套下劃財力基數,并對逐年超基數的增量部分支出要努力爭取上級專項補助。同時,積極向上呼吁加大對區市政基礎設施、老舊城區改造、沿江打造、學校建設、公共服務均等化等政策傾斜力度。

  (三)優化結構,有序保障各項支出安排

  在日益突出的支出壓力面前,我們將繼續加大調整優化支出結構力度,堅持有保有壓,妥善保障好各項支出需求。一是認真落實中央“八項規定”和厲行節約的各項措施,繼續牢固樹立過緊日子思想,規范公務消費行為,嚴格控制和降低行政運行成本。二是嚴格預算約束,堅持先有預算、后有支出的原則,按照批準的預算抓好執行,進一步加強財政支出預算執行管理,規范和從嚴控制預算追加,確保年度財政收支平衡。三是足額保障人員工資及社會保障經費,認真測算、落實政策性增資和正常增人增資經費。四是貫徹落實各項惠民政策,不斷完善民生事業經費保障機制,鞏固和加大教育事業發展、醫療衛生、社會保障、民生工程等投入,切實惠顧百姓生活。五是進一步加大資金整合力度,通過財政資金安排、上級補助資金爭取和融資資金安排,重點保障好學校新建、舊城改造等重點項目建設。

  (四)深入改革,不斷提高財政管理水平

  一是重點關注財稅體制改革方面的政策,認真研究房地產稅、消費稅、環境保護稅等稅收改革政策,積極應對,盡最大努力爭取和維護我區利益。二是不斷改進預算編制,完善綜合預算管理,提高部門預算編制的完整性,將預算編制與預(決)算公開有機銜接,細化編制內容,減少代統編預算和預留,提高預算的年初到位率。改進年度預算控制方式,建立跨年度預算平衡機制。三是強化對預算執行過程的監督與控制,全面完善支出績效評價制度,加強財政結余結轉資金管理,最大限度激活存量資金潛力,實現財政存量資金的效益最大化。四是扎實推進預(決)算信息公開工作,確保總預(決)算、區級部門預(決)算、“三公”經費預(決)算信息以及重點財政資金信息等及時規范公開。五是嚴格“三公”經費管理,完善“三公”經費統計報告制度,定期分析比較,確保實現“三公”經費只減不增。六是強化債務資金管理和使用,認真落實債務償還,有效防范和化解債務風險。

  (五)加強財政監督檢查方面

  1.認真開展嚴肅財經紀律并深入貫徹執行中央八項規定監督檢查,充分發揮財政監督檢查在保障重大財稅政策貫徹落實、嚴肅財經紀律、規范市場秩序、服務財政改革發展等方面的積極作用。

  2.開展節前財務監督檢查。

  為不斷鞏固深化正風肅紀成果,堅決防止公款吃喝、公款旅游、公車私用等“節日病,營造風清氣正節日風氣,推動中央八項規定和省市區十項規定精神落地生根,確保節日期間風清氣正。我局在全區范圍內開展節前亂發錢物、公款送節禮、公款吃喝等不正之風問題專項檢查。主要檢查是否有公款大吃大喝、公款贈送節禮、突擊花錢和濫發獎金、實物、公款旅游等情況。目前開展2次春節、國慶節前檢查。

  3.行政事業單位國有資產報告編制工作

  根據《行政單位國有資產管理暫行辦法》(財政部令第35號)、《事業單位國有資產管理暫行辦法》(財政部令第36號)和《行政事業單位國有資產報告制度》等有關規定,編制2017年度東區行政事業單位國有資產報表。對攀枝花市東區部門資產占有、使用、變動以及管理情況等進行分析。

  4.開展了惠民惠農“一卡通”專項整治工作

  為貫徹落實全省惠民惠農財政補貼資金專項整治會議精神及《關于開展惠民惠農財政補貼資金“一卡通”管理問題專項治理工作的通知》(川紀綜〔2018〕100號)和《關于開展惠民惠農財政補貼資金“一卡通”管理問題專項治理工作方案的通知》(川財監督〔2018〕4號)及《關于開展惠民惠農財政補貼資金“一卡通”管理問題專項治理工作的通知》(攀紀發〔2018〕11號)文件要求,根據市里的統一部署,區財政局即刻安排部署了專項整治工作,并按時間節點完成自查自糾及重點檢查工作。

  四、收支預算總體情況

  按照綜合預算的原則,東區財政局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出,東區財政局2019年收支總預算737.07萬元,比2018年收支預算總數增加28.29萬元,主要原因是工資福利支出增加及項目支出增加。

  (一)收入預算情況

  東區財政局2019年收入預算737.07萬元。其中:一般公共預算撥款收入737.07萬元,占100%;

  (二)支出預算情況

  東區財政局2019年支出預算737.07萬元。其中:基本支出588.87萬元,占80%;項目支出148.2萬元,占20%。

  五、財政撥款收支預算安排情況

  東區財政局2019年財政撥款收支總預算737.07萬元,比2018年財政撥款收支預算總數增加29萬元,主要原因是工資福利支出增加及項目支出增加。

  收入包括:本年一般性財政撥款收入737.07萬元。支出包括:一般公共服務支出619.84萬元,社會保障和就業支出44.48萬元,衛生健康支出27.91萬元,住房保障支出44.84萬元、

  六、一般公共預算當年撥款情況說明

  (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

  東區財政局2019年一般公共預算當年撥款737.07萬元,比2018年預算數增加28.29萬元,主要原因是工資福利支出增加。

  (二)一般公共預算當年撥款結構情況

  一般公共服務支出619.84萬元,占84.1%;社會保障和就業支出44.48萬元,占6.03%;衛生健康支出27.91萬元,占3.79%;住房保障支出44.84萬元,占6.08%。

  (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

  1. 一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)2019年預算數為329.15萬元,主要用于財政行政人員工資福利支出及日常公用支出。

  2. 一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項)2019年預算數為114萬元,主要用于各類軟件使用費、政府投資工程評審費、績效評價費、財政監督檢查工作經費、內控制度改革等工作經費。

  3. 一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設(項)2019年預算數為15.2萬元,主要用于各類財務網絡系統運行及維護費。

  4.一般公共服務(類)財政事務(款)事業支行(項)2019年預算數為128.81萬元,主要用于財政事業人員工資福利支出及日常公用支出。

  5.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項)2019年預算數為19萬元,主要用于日常報表印刷費、會計繼續教育工作、處非工作等經費。

  6. 社會保障和就業支出(類)行政單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)2019年預算數為14.94萬元,主要用于退休人員支出。

  7、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)      機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2019年預算數為42.26萬元,主要用于在職公務員、事業人員養老保險支出。

  8. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2019年預算數為17.51萬元,主要用于在職公務員醫療保險支出。

  9. 衛生健康支出(類行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2019年預算數為8.24萬元,主要用于在職事業人醫療保險支出。

  10. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)2019年預算數為3.12萬元,主要用于在職、退休人員的醫療補助支出。

  11. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2019年預算數為44.84萬元,主要用于在職人員公積金支出。

  七、一般公共預算基本支出情況說明

  東區財政局 2019年一般公共預算基本支出588.87萬元,其中:人員經費526.47萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和社會保險繳費等支出。公用經費62.4萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、印刷費、差旅費、維修(護)費、物業管理費、勞務費等支出。

  八、“三公”經費財政撥款預算安排情況

  東區財政局2019年“三公”經費財政撥款預算數4萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費4萬元,公務用車購置及運行維護費0元(公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費0萬元)。

2019無出國(境)經費預算,與2018年預算持平。主要原因是近年來沒有安排出國出境。

  (二)公務接待費

  2019年安排公務接待費預算4萬元,較2018年預算持平。主要用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

  (三)公務用車購置及運行維護費

  單位現有公務用車0輛,其中:轎車(含7座以下商務車、城市越野車)0輛,7座以上19座(含19座)以下客車0輛,越野車(不含城市越野車)0輛,貨車及19座以上客車0輛。

  2019年安排公務用車購置及運行維護費0萬元,與2018年預算持平。。

  2019年將新購0輛車,其中:轎車(含7座以下商務車、城市越野車)0輛、7座以上19座(含19座)以下客車0輛、7座以上19座(含19座)以下客車0輛,越野車(不含城市越野車)0輛,貨車及19座以上客車0輛。

  九、政府性基金預算支出情況說明

  東區財政局2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

  十、國有資本經營預算支出情況說明

  東區財政局2019年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

  十一、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費

  2019年,東區財政局以及下屬投資評審中心的機關運行經費財政撥款預算為62.4萬元,比2018年預算減少0.98萬元,減少1.54%。主要原因是節約開支減少公用經費預算。

  (二)政府采購情況

  2019年,東區財政局安排政府采購預算6.4萬元,主要用于采購電腦、打印機等。

  (三)國有資產占有使用情況

  截止2018年底,東區財政局及所屬的非獨立核算單位共有車輛0輛,單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上大型設備0臺,單位價值200萬元以上大型設備0臺。

  (四)績效目標設置情況

  2019年東區財政局整體支出、部門通用項目和專業項目均按要求編制了預算績效目標,實行了績效目標管理,從項目完成、項目效益、滿意度指標、其他績效指標等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量,預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況,其中涉及當年財政撥款737.07萬元。

     附件1:攀枝花市東區財政局預算公開報表.xls

     附件2:攀枝花市東區財政局政府采購預算表.xls

     附件3:攀枝花市東區財政局預算績效目標.xls

     附件4:部門預算名詞解釋.doc

  

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