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攀枝花市東區財政國庫支付中心關于2019年部門預算編制的說明

時間:2019-04-04 來源:區財政局  閱讀次數:

攀枝花市東區財政國庫支付中心關于2019年部門預算編制的說明

  2019年部門預算經東區十一屆人大四次會議審議通過,按照《預算法》要求,現將我單位2019年部門預算說明如下:

  一、主要職責

  (一)配合業務科室管理區級國庫單一賬戶體系,按照規定程序為預算單位開設零余額賬戶,負責相關會計核算,編報會計報表。

  (二)根據批復的預算單位資金款計劃,具體辦理財政支付業務。

  (三)建立財政資金匯總和財政資金清算管理系統,處理預算單位的支出信息及其他經濟信息。

  二、基本情況

  主要描述單位人員現有編制15人,實有13人,退休1人,車輛編制0,以及實有車輛0。

  三、2019年主要工作任務

  (一)定期與業務科室、代理銀行、預算單位核對賬務,提供財政資金支付和清算信息,報告財政資金支付情況。

  (二)審核、匯總區本級部門決算。

  (三)管理區級財政直發工資賬戶、辦理區級預算單位工資及離退休費的直接支付。

  (四)受理預算單位、商品或勞務供應商的查詢事宜

  (五)逐步建立全方位、多層次的財政國庫資金支付動態監控體系,實現從資金支付申請、審核、審批、支付令下達、代理銀行支付、銀行清算全過程的動態監控。

  (六)承擔預算單位會計人員業務知識和技能培訓工作,促進預算單位會計核算能力的提高。

  (七)辦理財政監督復核工作,積極履行支付中心復核崗位職責。

  四、收支預算總體情況

  按照綜合預算的原則,攀枝花市東區財政國庫支付中心所有收入和支出均納入部門預算管理。主要為一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。東區財政局國庫支付中心2019年收支總預算232.26萬元,比2018年收支預算總數減少30.66萬元,主要原因是人員支出減少及公用支出減少10%。

  (一)收入預算情況

  東區財政局2019年收入預算232.26萬元。其中:一般公共預算撥款收入232.26萬元,占100%。

  (二)支出預算情況

  東區財政國庫支付中心2019年支出預算232.26萬元。其中:基本支出228.76萬元,占98%;項目支出3.5萬元,占2%。

  五、財政撥款收支預算安排情況

  東區財政局國庫支付中心2019年財政撥款收支總預算232.26萬元,比2018年財政撥款收支總預算減少30.66萬元,主要原因是人員支出減少及公用支出減少10%。

  收入包括:本年一般公共預算撥款收入232.26萬元;支出包括:一般公共服務支出174.48萬元,社會保障和就業支出24.46萬元,衛生健康支出11.22萬元,住房保障支出22.1萬元。

  六、一般公共預算當年撥款情況說明

  (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

  東區財政國庫支付中心2019年一般公共預算當年撥款232.26萬元,比2018年預算數減少30.66萬元,主要是因為人員支出減少及公用支出減少10%。

  (二)一般公共預算當年撥款結構情況

  一般公共服務支出174.48萬元,占75.12%;社會保障和就業支出24.46萬元,占10.53%;衛生健康支出11.22萬元,占4.83%;住房保障支出22.1萬元,占9.52%。

  (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

  1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)2019年預算數為2019年預算數為170.97萬元,主要用于財政行政人員工資福利支出及日常公用支出。

  2.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)一般行政管理事務(財政)3.5萬元,主要用于財務管理工作經費

  3.社會保障和就業支出(類)行政單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)3.36萬元,主要用于退休人員支出。

  4.社會保障和就業支出(類)行政單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)21.11萬元,主要用于在職人員養老保險。

  5.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)10.10萬元,主要用于在職公務員醫療保險支出。

  6. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)1.12萬元,主要用于在職人員公務員醫療補助支出。

  7. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)22.1萬元,主要用于在職人員公積金等支出。

  七、一般公共預算基本支出情況說明

  東區財政國庫支付中心2019年一般公共預算基本支出228.76萬元,其中:人員經費199.55萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和社會保險繳費等支出。公用經費29.21萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、印刷費、差旅費、維修(護)費、物業管理費、勞務費等支出。

  八、“三公”經費財政撥款預算安排情況

  東區財政國庫支付中心2019年“三公”經費財政撥款預算數1萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費1萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元(公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費0萬元)。

  (一)因公出國(境)經費

  2019無出國(境)經費預算,與2018年預算持平。主要原因是近年來沒有安排出國出境。

  (二)公務接待費

  2019年安排公務接待費預算1萬元,與2018年預算持平。主要用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

  (三)公務用車購置及運行維護費

  單位現有公務用車0輛。

  2019年安排公務用車購置及運行維護費0萬元,與2018年預算持平0。

  2019年將新購0車,其中:轎車(含7座以下商務車、城市越野車)0輛、7座以上19座(含19座)以下客車0輛、7座以上19座(含19座)以下客車0輛,越野車(不含城市越野車)0輛,貨車及19座以上客車0輛,單位車輛保有量預計達到0輛。

  九、政府性基金預算支出情況說明

  東區財政國庫支付中心2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

  十、國有資本經營預算支出情況說明

  東區財政國庫支付中心2019年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

  十一、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費

  2019年,東區財政國庫支付中心的機關運行經費財政撥款預算為29.21萬元,比2018年預算減少2.19萬元,減少6.97%。主要原因是主要是因為公用支出減少10%。

  (二)政府采購情況

  2019年,東區財政國庫支付中心未安排政府采購預算。

  (三)國有資產占有使用情況

  截止2018年底,東區財政國庫支付中心及所屬的非獨立核算單位共有車輛0輛,單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上大型設備0臺,單位價值200萬元以上大型設備0臺。

  (四)績效目標設置情況

  2019年東區財政國庫支付中心整體支出、部門通用項目和專業項目均按要求編制了預算績效目標,實行了績效目標管理,從項目完成、項目效益、滿意度指標、其他績效指標等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量,預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況,其中涉及當年財政撥款232.26萬元。

      附件1:攀枝花市東區財政國庫支付中心預算公開報表.xls

        附件2:攀枝花市東區財政國庫支付中心政府采購預算表.xls 

        附件3:攀枝花市東區財政國庫支付中心預算績效目標.xls

       附件4:部門預算名詞解釋.doc

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