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攀枝花市東區政協辦公室關于2019年部門預算編制的說明

時間:2019-04-04 來源:東區政協辦  閱讀次數:

  2019年部門預算經東區十一屆人大四次會議審議通過,按照《預算法》要求,現將我單位2019年部門預算說明如下:

  一、主要職責

  堅持和完善中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度,鞏固和發展廣泛的愛國統一戰線,堅持團結和民主兩大主題,切實履行政治協商、民主監督、參政議政職能。東區政協設六委一室,即:辦公室、提案委員會、學習文史群團委員會、教育文化衛生體育委員會、經濟科技資源環境委員會、社會法制民族宗教委員會、地方委員聯絡委員會六個專門委員會。

  二、基本情況

  東區政協屬財政撥款的行政單位,機關行政編制10人,工勤編制2人,事業編制2人;現有行政編制18人(含退二3人),人才中心派遣事業編制1人,工勤編制1人,退休人員14人,聘用人員1人。無公務用車。

  三、2019年主要工作任務

  區政協工作的指導思想是:認真學習貫徹黨的十九大精神,堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦,認真落實省委“一干多支、五區協同”區域發展新格局、“四向拓展、全域開放”立體全面開放新態勢等重大戰略部署、市委“一二三五”和區委“一二三四五”工作思路,積極履行政治協商、民主監督、參政議政職能,助力建設美麗時尚幸福康養花城目標。2019年主要任務是一是強化政治理論學習,努力在提升政治把握能力上有新收獲;二是切實履行職能,努力在推動東區高質量發展上有新作為;三是圍繞大局,努力在助推中心城區建設上有新貢獻;四是強基固本,努力在凝聚自身能力水平上有新提升。

       四、收支預算總體情況

  按照綜合預算的原則,攀枝花市東區政協辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。攀枝花市東區政協辦公室2019年收支總預算642.84萬元,比2018年收支預算總數增加12.55萬元,主要原因是調資、人員增加。

  (一)收入預算情況

  攀枝花市東區政協辦公室2019年收入預算642.84萬元。其中:一般公共預算撥款收入642.84萬元,占100%。

  (二)支出預算情況

  攀枝花市東區政協辦公室2019年支出預算642.84萬元。其中:基本支出525.02萬元,占82%;項目支出117.82萬元,占18%。

  五、財政撥款收支預算安排情況

  攀枝花市東區政協辦公室2019年財政撥款收支總預算642.84萬元,比2018年財政撥款收支總預算增加12.55萬元,主要原因是調資、人員增加。

  收入包括:本年一般公共預算撥款收入642.84萬元;支出包括:一般公共服務支出529.41萬元,社會保障和就業支出48.58萬元,衛生健康支出26.45萬元,住房保障支出38.40萬元。

  六、一般公共預算當年撥款情況說明

  (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

  攀枝花市東區政協辦公室2019年一般公共預算當年撥款642.84萬元,比2018年預算數增12.55萬元,主要是因為調資、人員增加。

  (二)一般公共預算當年撥款結構情況

  一般公共服務支出529.41萬元,占82.36%;社會保障和就業支出48.58萬元,占7.56%;衛生健康支出26.45萬元,占4.11%;住房保障支出38.40萬元,占5.97%。

  (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

   支出一般公共服務支出(類)政協事務(款)行政運行(項)(2010201)2019年預算數為398.23萬元,主要用于機關行政人員工資福利支出和日常公用支出。

  一般公共服務支出(類)政協事務(款)一般行政管理事務(項)(2010202)2019年預算數為42.28萬元,主要用于按照政協章程和上級政協要求以及區里的相關規定,開展工作的工作經費及組織相關學習的培訓費。

  一般公共服務支出(類)政協事務(款)政協會議(項)(2010204)2019年預算數為61.54萬元,主要用于按政協章程規定,組織召開的會議經費。

  一般公共服務支出(類)政協事務(款)委員視察(項)(2010205)2019年預算數為14萬元,主要用于按政協章程規定,組織委員調研視察的經費。

  一般公共服務支出(類)政協事務(款)事業運行(項)(2010250)2019年預算數為13.36萬元,主要用于事業人員工資福利支出和日常公用支出。

   社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)(2080504)18.47萬元,主要用于單位離退休人員支出。

   社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位養老保險繳費支出(項)(2080505)30.11萬元,主要用于由單位繳納的基本養老保險費支出。

   衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(2101101)23.40萬元,主要用于單位按相關規定為職工繳納的基本醫療保險繳費單位部分的支出。

  衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(2101102)0.81萬元,主要用于單位按相關規定為事業人員繳納的基本醫療保險繳費單位部分的支出。

  衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(2101103)2.24萬元,主要用于單位按相關規定為職工繳納公務員醫療補助經費的支出。

  4. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)(2210201)38.40萬元,用于單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

  七、一般公共預算基本支出情況說明

  攀枝花市東區政協辦公室2019年一般公共預算基本支出525.02萬元,其中:人員經費449.5萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和社會保險繳費等支出。公用經費75.52萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、印刷費、差旅費、維修(護)費、物業管理費、勞務費等支出。

  八、“三公”經費財政撥款預算安排情況

  攀枝花市東區政協辦公室2019年“三公”經費財政撥款預算數12萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費12萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元(公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費0萬元)。

  (一)因公出國(境)經費

  2019無出國(境)經費預算,與2018年預算持平。主要原因是近年來沒有安排出國出境。

  (二)公務接待費

  2019年安排公務接待費預算12萬元,較2018年預算下降25%。主要原因是我單位嚴格執行中央八項規定和省市十項規定,厲行節約,嚴格控制三公經費。主要用于執行公務、考察調研、檢查指導、工作交流等公務活動開支。

  (三)公務用車購置及運行維護費

  單位現有公務用車0輛,其中:轎車(含7座以下商務車、城市越野車)0輛,7座以上19座(含19座)以下客車0輛,越野車(不含城市越野車)0輛,貨車及19座以上客車0輛。

  2019年安排公務用車購置及運行維護費0萬元,與2018年預算持平。主要用于0輛公務用車燃油、過路(橋)、維修、保險等方面支出。

  2019年將新購0輛車,其中:轎車(含7座以下商務車、城市越野車)0輛、7座以上19座(含19座)以下客車0輛、7座以上19座(含19座)以下客車0輛,越野車(不含城市越野車)0輛,貨車及19座以上客車0輛,單位車輛保有量預計達到0輛。

  九、政府性基金預算支出情況說明

  攀枝花市東區政協辦公室2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

  十、國有資本經營預算支出情況說明

  攀枝花市東區政協辦公室2019年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

  十一、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費

  2019年,攀枝花市東區政協辦公室的機關運行經費財政撥款預算為75.52萬元,比2018年預算減少4.78萬元,減少6%。主要原因是厲行節約,嚴格控制經費。

  (二)政府采購情況

  2019年,區政協安排政府采購預算1.4萬元,主要用于采購空調、電腦、打印機等辦公用品。

  (三)國有資產占有使用情況

  截止2018年底,區政協及所屬的非獨立核算單位共有車輛0輛,其中,一般公務用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上大型設備0臺,單位價值200萬元以上大型設備0臺。

  (四)績效目標設置情況

  2019年東區政協整體支出、部門通用項目和專業項目均按要求編制了預算績效目標,實行了績效目標管理,從項目完成、項目效益、滿意度指標、其他績效指標等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量,預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況,其中涉及當年財政撥款642.84萬元。

  附件:1. 攀枝花市東區區政協預算公開報表

             2. 攀枝花市東區區政協政府采購預算表

            3. 攀枝花市東區區政預算績效目標

            4. 部門預算名詞解釋

1:攀枝花市東區政協辦公室預算公開報表.xls 2:攀枝花市東區政協辦公室政府采購預算表.xls 3:攀枝花市東區政協辦公室預算績效目標.xls 4:部門預算名詞解釋.doc

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